Dolní Kalná - Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet roku 2010

Příjmy Plán Skutečnost

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

950.000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
70.000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob - srážková
70.000 Kč

Daň z příjmů právnických osob
1.100.000 Kč

Daň z přidané hodnoty
2.000.000 Kč

Místní poplatek ze psů
5.000 Kč

Pobytový poplatek za rekreační pobyt
15.000 Kč

Správní poplatky
30.000 Kč

Ostatní poplatky dle místní vyhlášky
1.810 Kč

Daň z nemovitostí
300.000 Kč

Dotace ze stát. rozpočtu (školství + výkon státní správy)
269.390 Kč

Obecní lesy
150.000 Kč

Obecní pozemky - pronájem
5.000 Kč

Obecní vodovod
360.000 Kč

Autokemp - koupaliště (provozní oblast)
850.000 Kč



Autokemp - pronájem kiosků
80.000 Kč

Bytové hospodářství - běžný provoz + opravy
175.800 Kč

Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň
20.000 Kč

Obchodní činnost - prodej knih a publikací
2.000 Kč

Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování
3.000 Kč

Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad
340.000 Kč

Ekonomický pronájem nebytových prostor obce
60.000 Kč

Příjmy z úroků
8.000 Kč

Celkem
6.865.000 Kč

Výdaje         Plán        Skutečnost

Obecní lesy
70.000 Kč

Obecní vodovod
370.130 Kč

Rybník Slemeno - studie + zaměřování
170.000 Kč

Autokemp + koupaliště (provozní oblast)
600.000 Kč

Bytové hospodářství - běžný provoz + opravy
60.000 Kč

Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek
1.080.000 Kč

Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň
20.000 Kč

Hřbitovní zeď - inženýrská činnost při dokončení rekonstrukce
20.000 Kč

Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování
3.000 Kč

Svazek obcí Horní Labe + Svazek Krkonoše - členské příspěvky
8.870 Kč

Likvidace odpadu z obce (komunální, tříděný, nebezpečný)
430.000 Kč

Místní komunikace - běžná a zimní údržba
150.000 Kč

Základní školství - platba okolním obcím za dojíždějící žáky

180.000 Kč

Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ a jídelna)
560.000 Kč

Základní škola Dolní Kalná - posílení (škrabka, ventily, osvětlení)
45.000 Kč

Obecní knihovna a kronika
10.000 Kč

Kulturní činnost - vítání občánků, jubilea, setkání důchodců
25.000 Kč

Vydávání občasníku Kalensko
20.000 Kč

Obecní rozhlas
10.000 Kč

Zdravotní středisko Dolní Kalná - provoz
140.000 Kč

Příspěvek na činnost PO Služby Dolní Kalná, okres Trutnov
24.000 Kč

Veřejné osvětlení
120.000 Kč

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství
80.000 Kč

Veřejné prostranství ve Slemeně - dovybavení dětského prostoru
10.000 Kč

Požární ochrana - provozní výdaje
100.000 Kč

Zastupitelstvo obce
950.000 Kč

Činnost místní správy + ostatní výdaje
900.000 Kč

Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná
65.000 Kč

Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná
35.000 Kč

Územní rozvoj - nová zástavba 5 RD u P. M.
25.000 Kč

Územní plán obce
40.000 Kč

Rozpočtová rezerva
544.000 Kč

Celkem
6. 865.000 Kč

Rozpočet roku 2009

Příjmy	Plán	Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1.050.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	160.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	70.000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	1.400.000 Kč
Daň z přidané hodnoty	2.000.000 Kč
Místní poplatek ze psů	5.500 Kč
Pobytový poplatek - rekreační pobyt	15.180 Kč
Správní poplatky	30.000 Kč
Daň z nemovitostí	280.000 Kč
Dotace ze stát. rozpočtu (školství + výkon státní správy)	108.320 Kč
Obecní lesy	180.000 Kč
Obecní pozemky - pronájem	5.000 Kč
Obecní vodovod	350.000 Kč
Autokemp - koupaliště (provozní část)	850.000 Kč
Autokemp - pronájem kiosků	80.000 Kč
Bytové hospodářství	173.000 Kč
Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň	30.000 Kč
Obchodní činnost - prodej knih a publikací	2.000 Kč
Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování	3.000 Kč
Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad	330.000 Kč
Ekonomický pronájem nebytových prostor obce	60.000 Kč
Příjmy z úroků	8.000 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2008	1.657.000 Kč
Celkem	8.847.000 Kč

Výdaje	Plán	Skutečnost
Obecní lesy	90.000 Kč
Obecní vodovod	350.000 Kč
Autokemp - koupaliště (provozní část)	657.000 Kč
Rybník Slemeno - studie + zaměřování	170.000 Kč
Bytové hospodářství - běžný provoz	20.000 Kč
Bytové hospodářství - rekonstrukce bytových jednotek	1.000.000 Kč
Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň	30.000 Kč
Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování	3.000 Kč
Svazek obcí Horní Labe + Svazek Krkonoše - členské příspěvky	8.860 Kč
Likvidace odpadu z obce	415.000 Kč
Místní komunikace - běžná a zimní údržba	150.000 Kč
Základní školství - platba okolním obcím za dojíždějící žáky	150.000 Kč
Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ a jídelna)	530.000 Kč
Základní škola Dolní Kalná - rekonstrukce v budově ZŠ	200.000 Kč
Základní škola Dolní Kalná - dřez do ŠJ, zvonek do MŠ	20.000 Kč
Obecní knihovna a kronika	10.000 Kč
Kulturní činnost - vítání občánků, jubilea, setkání důchodců	25.000 Kč
Vydávání občasníku Kalensko	20.000 Kč
Obecní rozhlas	20.000 Kč
Zdravotní středisko Dolní Kalná - provozní prostředky	150.000 Kč
Veřejné osvětlení	120.000 Kč
Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství - běžné výdaje	80.000 Kč
Veřejné prostranství ve Slemeně	80.000 Kč
Požární ochrana - provozní výdaje	100.000 Kč
Zastupitelstvo obce	770.000 Kč
Činnost místní správy	840.000 Kč
Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná	65.000 Kč
Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná	20.000 Kč
Územní rozvoj - nová zástavba (geodetické práce pro 5 RD)	21.140 Kč
Územní rozvoj - podklady pro územní rozhodnutí (5 RD u P.M.)	70.000 Kč
Územní plán obce	280.000 Kč
Rozpočtová rezerva	725.000 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2008	1.657.000 Kč
Celkem	8. 847.000 Kč

Rozpočet roku 2008

Příjmy Plán Skutečnost

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1.050.000 Kč

1.059.389 Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
100.000 Kč

189.923 Kč

Daň z příjmů fyzických osob - srážková
50.000 Kč

84.229 Kč

Daň z příjmů právnických osob
1.205.000 Kč

1.457.066 Kč

Daň z příjmů právnických osob za Obec za rok 2007
-

209.040 Kč

Daň z přidané hodnoty
1.600.000 Kč

2.088.873 Kč

Místní poplatek ze psů
5.500 Kč

5.320 Kč

Pobytový poplatek - rekreační pobyt, poplatek ze vstupného
20.000 Kč

17.785 Kč

Správní poplatky
10.000 Kč

55.810 Kč

Daň z nemovitostí
280.000 Kč

288.214 Kč

Dotace ze stát. rozpočtu (školství + výkon státní správy)
106.620 Kč

106.620 Kč

Dotace na volby do Krajů a Senátu Parlamentu - záloha
-

60.000 Kč

Dotace na zřízení kontaktního místa CZECH Point
-

52.000 Kč

Dotace na činnost PO Služby Dolní Kalná
-

80.000 Kč

Dary na investice (hasičské auto) - firma TAKATA Dolní Kalná
-

100.000 Kč

Obecní pozemky
-

4.811 Kč

Obecní lesy
-

13.472 Kč

Obecní vodovod
300.000 Kč

349.687 Kč

Autokemp - koupaliště (provozní část)
850.000 Kč

792.479 Kč

Autokemp - pronájem kiosků
75.000 Kč

80.000 Kč

Bytové hospodářství
170.000 Kč

168.402 Kč

Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň
20.000 Kč

84.241 Kč

Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování
5.000 Kč

3.759 Kč

Likvidace odpadu z obce - komun., tříděný, nebezpečný odpad
285.000 Kč

306.522 Kč

Prodej knih a publikací, pohledy obce
-

6.049 Kč

Příspěvky z vánočních koncertů v kostele
-

14.921 Kč

Dotace na činnost hasičů od Kraje
-

39.440 Kč

Ekonomický pronájem nebytových prostor obce
60.000 Kč

68.398 Kč

Příjmy z úroků
7.880 Kč

8.643 Kč

Podíl obce z pokut za porušení předp. k ochraně život. prostředí
-

70.000 Kč

Finanční rezerva na bankovních účtech
1.220.430 Kč

1.656.991 Kč

Celkem
7.420.430 Kč

9.522.084 Kč

Výdaje         Plán        Skutečnost

Daň z příjmů právnických osob za Obec za rok 2007
-

209.040 Kč

Dotace na volby do Krajů a Senátu Parlamentu
-

68.974 Kč

Dotace na zřízení kontaktního místa CZECH Point
-

52.932 Kč

Dotace na činnost PO Služby Dolní Kalná
-

80.000 Kč

Obecní lesy
30.000 Kč

38.817 Kč

Obecní vodovod
300.000 Kč

361.086 Kč

Autokemp - koupaliště (provozní část, opravy)
650.000 Kč

708.153 Kč

Autokemp - rekonstrukce sociálního zařízení
487.430 Kč

540.169 Kč

Autokemp - projektová dokumentace rekonstrukce bazénu
520.000 Kč

92.225 Kč

Autokemp. rekonstrukce střechy kiosku
106.000 Kč

105.910 Kč

Obecní vodohospodářská díla - Rybník Slemeno
137.000 Kč

89.250 Kč

Bytové hospodářství
20.000 Kč

12.579 Kč

Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň
20.000 Kč

69.775 Kč

Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování
5.000 Kč

-

Svazek obcí Horní Labe + Svazek Krkonoše - členské příspěvky
8.800 Kč

23.086 Kč

Likvidace odpadu z obce
365.000 Kč

432.597 Kč

Místní komunikace - běžná a zimní údržba
180.000 Kč

114.927 Kč

Místní komunikace - investiční výdaje (autobusové čekárny)
-

89.420 Kč

Základní školství - platba okolním obcím za dojíždějící žáky

135.000 Kč

156.968 Kč

Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ a jídelna)
520.000 Kč

649.000 Kč

Základní škola Dolní Kalná - pořízení nastavitelných lavic

60.000 Kč

-

Základní škola Dolní Kalná - žaluzie, pračka, várnice, hračky
55.000 Kč

-

Základní škola Dolní Kalná - statické posouzení stropů
-

11.634 Kč

Obecní knihovna a kronika
9.000 Kč

7.141 Kč

Kulturní činnost - vítání občánků, jubilea, setkání důchodců
25.000 Kč

27.606 Kč

Vydávání občasníku Kalensko
20.000 Kč

13.800 Kč

Obecní rozhlas
20.000 Kč

-

Zdravotní středisko Dolní Kalná - provozní náklady
150.000 Kč

154.415 Kč

Zdravotní středisko Dolní Kalná - rekonstrukce kotle ÚT
340.000 Kč

400.933 Kč

Veřejné osvětlení
120.000 Kč

55.671 Kč

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství
90.000 Kč

69.038 Kč

Požární ochrana - provozní výdaje, příspěvěk na činnost
155.000 Kč

180.175 Kč

Požární ochrana - garážová vrata
100.000 Kč

87.003 Kč

Zastupitelstvo obce
761.000 Kč

730.608 Kč

Činnost místní správy + ostatní výdaje obce
800.200 Kč

944.387 Kč

Zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalé záložny
-

10.590 Kč

Podpora org. tělovýchovy - TJ Sokol
65.000 Kč

65.000 Kč

Podpora org. tělovýchovy - FK Dolní Kalná (příspěvěk na činnost)
20.000 Kč

20.000 Kč

Příspěvek na rekonstrukci střechy Sokolovny TJ Sokol
-

200.000 Kč

Rekonstrukce střechy plechových garáží, střechy nad Textilem
84.000 Kč

98.056 Kč

Příspěvek na Dětský den
-

3.000 Kč

Příspěvky zdravotně postiženým
-

15.000 Kč

Územní plán obce
340.000 Kč

83.300 Kč

Příspěvková organizace - Služby Dolní Kalná

120.000 Kč

120.000 Kč

Odvedení povrchových vod u č.p. 67 a 68
296.000 Kč

305.096 Kč

Drobné toky v obci - oprava splavu
-

8.925 Kč

Geofyzikální průzkum pro vodovod v Dolní Kalné
31.000 Kč

-

Příspěvěk na osobní asistenci v ZŠ Hostinné
5.000 Kč

5.000 Kč

Dopravní značení v obci
75.000 Kč

-

Oprava střechy č. p. 36 (prodejna textilu)
13.000 Kč

-

Výdaje z finančních operací - poplatky
-

8.829 Kč

Vratky - platby DPH rok 2008 (čtvrtletní daňová přiznání)
-

-91.580 Kč

Rozpočtová rezerva pro havarijní a další výdaje
182.000 Kč

-

Celkem
7.420.430 Kč
7.428.535 Kč

Rozpočet roku 2007

Příjmy Plán Skutečnost

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
930.000 Kč

1.085.340 Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
350.000 Kč

93.270 Kč

Daň z příjmů fyzických osob - srážková
50.000 Kč

61.240 Kč

Daň z příjmů právnických osob
1.100.000 Kč

1.322.720 Kč

Daň z přidané hodnoty
1.450.000 Kč

1.622.070 Kč

Místní poplatek ze psů
6.000 Kč

5.220 Kč

Pobytový poplatek - za rekreační pobyt
22.000 Kč

21.380 Kč

Dotace ze státního rozpočtu - neúčelová
110.950 Kč

110.950 Kč

Správní poplatky
10.000 Kč

10.680 Kč

Daň z nemovitostí
280.000 Kč

294.230 Kč

Obecní pozemky
300.000 Kč

58.310 Kč

Obecní lesy
300.000 Kč

1.185.090 Kč

Obecní vodovod
300.000 Kč

365.640 Kč

Autokemp - koupaliště (provozní část)
1.000.000 Kč

759.800 Kč

Autokemp - pronájem kiosků
75.000 Kč

75.400 Kč

Bytové hospodářství
170.000 Kč

161.860 Kč

Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň
15.000 Kč

10.710 Kč

Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování
5.000 Kč

8.890 Kč

Likvidace odpadu z obce - poplatky
230.000 Kč

211.220 Kč

Likvidace odpadu z obce - popelnice, třídění
55.000 Kč

62.920 Kč

Ekonomický pronájem nebytových prostor obce
50.000 Kč

80.200 Kč

Požární ochrana - provozní výdaje sboru
-

15.330 Kč

Prodej knih a publikací, pohledy obce, obecní zpravodaj
-

16.430 Kč

Prostranství před OÚ včetně sportovního a zahradního vybavení
-

47.000 Kč

Dary na investice TAKATA a Kalenská zemědělská a.s.
-

150.000 Kč

Příjem podílu z hracích automatů na veřejně prospěšné účely
-

14.320 Kč

Vratka DPH z roku 2006
-

23.880 Kč

Odvody za odnětí zem. půd. fondu, podíly obce ze sankcí
-

10.920 Kč

Příjmy z úroků
6.050 Kč

11.770 Kč

6.815.000 Kč

7.896.790 Kč

Výdaje Plán Skutečnost

Obecní pozemky
60.000 Kč

8.850 Kč

Daň z příjmu právnických osob za Obec za rok 2006
-

173.760 Kč

Obecní lesy
110.000 Kč

296.410 Kč

Obecní vodovod
300.000 Kč

371.510 Kč

Autokemp - koupaliště (provozní část)
600.000 Kč

714.080 Kč

Bytové hospodářství
30.000 Kč

20.350 Kč

Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň
15.000 Kč

33.910 Kč

Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování
5.000 Kč

-

Svazek obcí Horní Labe + Svazek Krkonoše - členské příspěvky
4.300 Kč

12.690 Kč

Studie rekonstrukce koupaliště - bazénu
-

125.140 Kč

Likvidace odpadu z obce - poplatky
350.000 Kč

362.290 Kč

Místní komunikace - běžná a zimní údržba
200.000 Kč

113.410 Kč

Místní komunikace - opravy z Programu obnovy venkova
400.000 Kč

2.225.140 Kč

Prostranství před OÚ včetně sportovního a zahradního vybavení
-

122.600 Kč

Základní školství - platba okolním obcím za dojíždějící žáky

100.000 Kč

137.050 Kč

Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ a jídelna)
500.000 Kč

780.700 Kč

Základní škola Dolní Kalná - dotace na mzdové výdaje

100.000 Kč

-

Základní škola Dolní Kalná - technické úpravy a opravy na budově školy, pořízení nových věcí
80.700 Kč

78.890 Kč

Obecní knihovna a kronika
10.000 Kč

8.340 Kč

Kulturní činnost - vítání občánků, jubilea, loutkový soubor
22.000 Kč

20.410 Kč

Ostatní sdělovací prostředky - obecní zpravodaj Kalensko
-

14.980 Kč

Obecní rozhlas
20.000 Kč

-

Zdravotní středisko Dolní Kalná
140.000 Kč

153.520 Kč

Veřejné osvětlení
120.000 Kč

100.680 Kč

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství
90.000 Kč

65.970 Kč

Požární ochrana - provozní výdaje
65.000 Kč

114.690 Kč

Zastupitelstvo obce - ostatní osobní výdaje
617.000 Kč

669.530 Kč

Činnost místní správy + ostatní výdaje obce
765.000 Kč

888.710 Kč

Podpora organizované tělovýchovy - TJ Sokol Dolní Kalná
50.000 Kč

50.000 Kč

Podpora organizované tělovýchovy - Fotbalový klub Dolní Kalná
15.000 Kč

16.500 Kč

Příspěvěk na činnost Skautu, Dětský den, zdravotně postižení
-

13.000 Kč

Rozvoj obce - zástavba u "Panenky Marie", studie rekonstrukce bývalé záložny
250.000 Kč

22.010 Kč

Protipovodňová opatření, ochrana obyvatelstva
-

16.040 Kč

Územní plánování - zahájení zpracování územního plánu obce
420.000 Kč

98.300 Kč

Různé výdaje z finančních operací - poplatky
-

11.160 Kč

Drobné vodní toky v obci

-

2.210 Kč

Přestupková řízení na MěÚ Vrchlabí
-

2.760 Kč

Platba DPH za rok 2007
-

127.520 Kč

Rozpočtová rezerva
1.376.000 Kč

-

6.815.000 Kč

7.973.110 Kč

Rozpočet roku 2006

Příjmy	Plán	Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	930.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	250.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	50.000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	900.000 Kč
Daň z přidané hodnoty	1.450.000 Kč
Místní poplatek ze psů	6.000 Kč
Pobytový poplatek - za rekreační pobyt	25.000 Kč
Dotace ze státního rozpočtu - neúčelová	107.590 Kč
Dotace ze státního rozpočtu - na sociální dávky	15.000 Kč
Správní poplatky	10.000 Kč
Daň z nemovitostí	280.000 Kč
Obecní pozemky
Obecní lesy	300.000 Kč
Prodej pohlednic	1.000 Kč
Obecní vodovod	240.000 Kč
Autokemp - koupaliště (provozní část)	850.000 Kč
Autokemp - pronájem kiosků	75.000 Kč
Bytové hospodářství	170.000 Kč
Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň	15.000 Kč
Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování	5.000 Kč
Likvidace komunálního odpadu - poplatky	230.000 Kč
Likvidace komunálního odpadu - popelnice, třídění	55.000 Kč
Příjmy z pronájmu nebytových prostor obce	63.000 Kč
Příjmy z finančních operací - úroky	2.410 Kč
	6.030.000 Kč

Výdaje Plán Skutečnost

Dotace ze státního rozpočtu - na sociální dávky
15.000 Kč

Obecní pozemky
150.000 Kč

Obecní lesy
150.000 Kč

Obecní vodovod
200.000 Kč

Autokemp - koupaliště (provozní část)
550.000 Kč

Koupaliště - studie a zahajovací práce na rekonstrukci bazénu
620.000 Kč

Bytové hospodářství
30.000 Kč

Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň
20.000 Kč

Komunální služby - půjčování, traktor, kopírování
5.000 Kč

Nákup žací techniky (podíl se Svazkem obcí Horní Labe)
50.000 Kč

Likvidace komunálního odpadu - poplatky
340.000 Kč

Místní komunikace - běžná a zimní údržba
210.000 Kč

Místní komunikace - opravy z Programu obnovy venkova (podíl obce)
300.000 Kč

Základní školství - platba za dojíždějící děti do škol okolních obcí

78.550 Kč

Základní škola Dolní Kalná - provozní výdaje (ZŠ, MŠ a jídelna)
500.000 Kč

Základní škola Dolní Kalná - nábytek do jídelny a družiny

110.000 Kč

Obecní knihovna a kronika
7.100 Kč

Sbor pro občanské záležitosti - vítání občánků, jubilea
20.000 Kč

Obecní rozhlas
15.000 Kč

Sjezd rodáků
35.000 Kč

Zdravotní středisko Dolní Kalná
140.000 Kč

Veřejné osvětlení
115.000 Kč

Péče o vzhled obce, veřejnou zeleň
65.000 Kč

Požární ochrana - provozní výdaje
30.000 Kč

Zastupitelstvo obce - ostatní osobní výdaje
565.000 Kč

Činnost místní správy - ostatní výdaje obce
710.000 Kč

Členský příspěvek svazku obcí Horní Labe
4.350 Kč

Příspěvek na činnost Sokolu Dolní Kalná
50.000 Kč

Příspěvek na činnost Fotbalovému klubu Dolní Kalná
15.000 Kč

Územní plánování - zahájení zpracování územního plánu obce
500.000 Kč

Rozpočtová rezerva na budoucí úvěr na nákup požární techniky

430.000 Kč

6.030.000 Kč

Rozpočet roku 2005

Příjmy	Plán	Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	890.000 Kč	965.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	250.000 Kč	242.000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	80.000 Kč	47.000 Kč
Daň z přidané hodnoty	1.401.000 Kč	1.536.000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	830.000 Kč	977.000 Kč
Daň z nemovitostí	280.000 Kč	283.000 Kč
Dotace ze SR - neúčelová na výkon státní správy a školství	104.870 Kč	105.000 Kč
Dotace na sociální dávky		10.000 Kč
Dotace z programu na obnovu venkova		97.000 Kč
Dotace pro hasiče - odbor. vzdělávání, lékař. prohlídky, vybavení		64.000 Kč
Dotace investiční na nákup požárního auta		1.500.000 Kč
Dar (TAKATA) na koupi požárního auta		100.000 Kč
Dar (p. Rubeška) na zachování kulturních památek		20.000 Kč
Správní poplatky	30.000 Kč	13.000 Kč
Místní poplatek ze psů	6.000 Kč	6.000 Kč
Pobytový poplatek - za rekreační pobyt	30.000 Kč	23.000 Kč
Poplatek ze vstupného dle vyhlášky	1.000 Kč	1.000 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	230.000 Kč	237.000 Kč
Obecní pozemky		4.000 Kč
Obecní lesy	95.000 Kč	465.000 Kč
Vnitřní obchod - prodej pohlednic	1.000 Kč
Obecní vodovod Dolní Kalná + Slemeno (provoz)	210.000 Kč	190.000 Kč
Autokemp - provoz zařízení	950.000 Kč	813.000 Kč
Autokemp - pronájem kiosků	75.000 Kč	75.000 Kč
Bytové hospodářství	175.000 Kč	165.000 Kč
Pohřebnictví - údržba hřbitova, obřadní síň	13.000 Kč	17.000 Kč
Komunální služby a rozvoj obce	5.130 Kč	4.000 Kč
Sběr komunálního a nebezpečného odpadu - pronájem popelnic + třídění odpadu	51.000 Kč
Příjmy z finančních operací - úroky	2.000 Kč
Příjmy z pronájmu nebytových prostor obce	70.000 Kč	66.000 Kč
Ostatní náhodilé příjmy		26.000 Kč
Nový úvěr		400.000 Kč
	5.780.000 Kč	8.451.000 Kč